系统审核策略,电脑系统审核怎么操作流程

1.钉钉新版审批流程怎么设置?

2.win10修复系统怎么操作？

3.电子税务局发票勾选认证操作流程

4.远程审方系统具体操作是怎么个流程

5.用友ERP-u8财务软件的使用流程

6.erp系统如何操作

社保增员网上操作流程包括：

注册账号、登录系统、填写员工信息、选择社保项目、提交申请、缴费、审核和批准、通知员工等步骤。具体操作可能因地区和平台而异，建议事先了解当地政策和规定，并咨询专业律师或社保机构以获取准确指导。

社保增员是指将新员工纳入社会保险的程序。网上操作流程可以简化和加速这一过程。以下是社保增员网上操作的详细流程：

1. 注册账号：首先，您需要在相关的社保网上平台注册一个账号。通常，您需要提供公司的相关信息和您个人的身份证明等资料。

2. 登录系统：注册成功后，使用您的账号和密码登录社保网上平台。

3. 填写员工信息：在登录后的界面上，您可以找到相应的选项，如“增员”或“新员工登记”。点击进入后，您需要填写新员工的基本信息，如姓名、性别、身份证号码、出生日期、入职日期等。

4. 选择社保项目：根据当地的社保政策和公司的规定，选择适用的社保项目，如养老保险、医疗保险、失业保险等。对于不同的项目，您可能需要提供额外的信息，如银行卡号、户口本等。

5. 提交申请：填写完员工信息和社保项目后，确认无误后，点击“提交”或“确认”按钮，将申请提交至社保网上平台。

6. 缴费：根据社保政策和公司规定，您可能需要在一定的时间内缴纳相应的社保费用。具体的缴费方式和金额将根据当地的政策而有所不同。

7. 审核和批准：提交申请后，社保网上平台会进行审核。一般情况下，审核时间较短。如果填写的信息无误，申请将被批准。

8. 通知员工：一旦申请通过，您需要通知新员工其社保登记已完成，并提供相关的社保信息，如社保卡、社保号码等。

请注意，具体的操作流程可能因地区和平台而有所不同。因此，在进行网上操作前，最好先了解当地的社保政策和相关平台的规定。同时，如果遇到任何疑问或困难，您可以咨询当地社保机构或专业律师以获得更准确的指导和帮助。

社保增员网上办理步骤及注意事项：

社保增员是指将新员工纳入社会保险范围内的过程。在网上办理社保增员，您可以按照以下步骤进行操作：

1. 登录相关网站或平台，进入社保增员页面。

2. 填写员工的个人信息，包括姓名、身份证号码、****等。

3. 提供员工的就业信息，如入职日期、职位、薪资等。

4. 根据要求上传员工的相关证件，如身份证、劳动合同等。

5. 确认信息无误后，提交申请。

6. 等待相关部门审核，并及时查看审核结果。

7. 如果审核通过，按照要求缴纳社会保险费用。

在办理社保增员的过程中，还需要注意以下事项：

1. 确保填写的员工信息准确无误，避免因错误信息导致的后续问题。

2. 了解并遵守相关规定和政策，确保办理过程合法合规。

3. 注意办理时限，避免错过申请截止日期。

4. 如有疑问或需要帮助，及时联系相关部门或人员进行咨询。

通过以上步骤和注意事项，您可以顺利完成社保增员的网上办理。请注意，具体操作流程可能因地区和平台而有所差异，建议您在办理前仔细阅读相关指南或咨询相关部门。

法律依据：

《中华人民共和国社会保险法》：

第七章 社会保险费征缴

第六十一条 社会保险费征收机构应当依法按时足额征收社会保险费，并将缴费情况定期告知用人单位和个人。

钉钉新版审批流程怎么设置?

1. 电脑登录网址：

网页链接

2. 手机端客户端登录：

（河南省平时考核信息系统手机客户端二维码）

二、登录方式：

登录名：身份证号

初始密码：123

（登录进系统以后可自行修改登录密码。）

三、日常工作：

（1）局机关和档案馆科级及以下参照公务员管理的人员需要每周登录考核系统填写工作纪实，并与每季度末对季度工作完成情况进行自我评价。（《郑州市公务员考核细则》明确规定：不按要求使用《公务员平时考核信息系统》的，考核结果不得确定为良好及以上等次。）

操作流程：

登录系统-初始界面-工作记实-选择对应日期-填写工作内容-保存。

工作纪实可按日填写，也可按周填写，如下图：

（2）分管领导、处室负责人应每月5日前登录系统，对分管人员上月的工作纪实进行审核，并根据实际工作完成情况和其它综合因素，进行评鉴，写出考核评语，提出考核等次建议。审核步骤：

1. 审核人登录系统，进入“管理职能”模块。

2. 进入“平时考核”—“领导评鉴审核”。

四、临时任务

（1）公务员自拟任务：录入个人工作任务，明确工作目标、标准、完成时限及具体措施。操作流程：登录系统-初始界面-自拟任务-新增-填写任务目标、任务内容及考评标准-选择完成时限-保存-点击发送领导审核。

（2）分管领导审核任务：分管领导对分管部门负责人、分管部门负责人对分管人员提交的自拟任务进行审核。操作流程：登录系统-初始界面-任务-办理-填写审核意见-审核通过。

（3）分管领导推送任务：分管领导制定临时重点工作任务，明确工作目标、标准、完成时限及具体措施，推送给分管人员。操作流程：登录系统-初始界面-推送任务-新增-填写任务目标、任务内容及考评标准-确定完成时限-选择接受人-保存并发送

win10修复系统怎么操作？

钉钉这款办公软件非常不错哦，很多企业都有要求员工安装使用。那么在钉钉中，审批流程如何设置呢?详细内容如下讲解。

1、打开钉钉。

2、在弹出的浏览器里用管理员密码登陆。

3、登陆好管理后台再点击工作台。

4、在工作台里点击。

5、在审批里找到补卡申请那一栏，点击小红框里的审批流程。

6、在审批流程里的默认审批流程里可以设置审批人，审批方法，和抄送人。

7、点击默认审批人后面的小+号就能在弹出的页面里设置审批人和审批方式，设置好要记得打上当本级审批人空缺时自动由上级审批的那个小勾，最后点击确定。

8、点击默认抄送人后面的小+号在弹出的页面里可以设置抄送人。

9、点击左边红框里的组织架构找到需要抄送的人在名字前的小框里打上勾，就能在右边的看到，若想取消则点击右边抄送人名字后的小叉。设置好后点击确定。

10、当特殊人员需要申请补卡时，可以在分条件审批里设置，点击添加就能在弹出的页面里设置条件审批方案。

11、条件可以设置特定申请人，点击修改就可以选择对应的申请人。对应审批人那里只要点击审批和抄送人后面的加号就可以设置审批人和抄送人。

12、检查一遍所有流程都设置好后，就可以点击下方的保存来让流程生效。也可以点击保存旁边的流程检查然后用手机扫码来试用检查一遍。

电子税务局发票勾选认证操作流程

步骤：

一，?进入安全模式,?并移除最近安装的驱动程序/软件。

① 引导至WinRE（Windows Recovery Environment），可以理解为恢复模式。

可以长按开机键直到机器断电，然后再开机，再断电,重复3-5次，直到进入如下图的恢复模式。

② 从选择选项屏幕中，请点击或单击疑难解答。

③ 请点击或单击高级选项，选择[启动设置]，.选择[启动]，点选要进入的安全模式环境，一般状态下建议选择（4）启用安全模式。

二，使用自动修复功能，可以检测和解决某些系统问题而阻止 Windows 启动。

若要运行自动修复请按照以下步骤：

① 引导至WinRE（Windows Recovery Environment），可以理解为恢复模式。

可以长按开机键直到机器断电，然后再开机，再断电,重复3-5次，直到进入如下图的恢复模式。

② 从选择选项屏幕中，请点击或单击疑难解答。

③ 请点击或单击高级选项，然后点击或单击自动修复。

自动修复将启动并尝试修复 Windows 来禁止加载的问题。

若以上仍无效请尝试恢复系统，或系统重装。

远程审方系统具体操作是怎么个流程

电子税务局发票勾选认证操作流程是指在电子税务局平台上进行发票勾选认证的具体步骤和流程。本文详细介绍了登录平台、进入认证页面、选择认证方式、输入认证信息、确认信息、提交申请和等待认证结果等操作步骤。请注意，具体操作可能因地区和平台版本而有所差异，如有问题可咨询电子税务局客服或专业人士。

电子税务局发票勾选认证操作流程是指在电子税务局平台上进行发票勾选认证的具体步骤和流程。以下是详细的操作流程：

1. 登录电子税务局平台：首先，您需要访问电子税务局的官方网站，并使用您的个人或企业税务登记号码和密码登录系统。

2. 进入发票勾选认证页面：一旦成功登录，您将进入电子税务局的主页面。在主页面上，您需要找到发票勾选认证的相关链接或菜单选项，并点击进入相应的页面。

3. 选择认证方式：在发票勾选认证页面上，您将看到不同的认证方式，如证书认证、短信认证等。根据您的实际情况和需求，选择适合的认证方式。

4. 输入认证信息：根据所选的认证方式，您需要提供相应的认证信息。例如，如果选择证书认证，您需要导入或选择您的数字证书文件；如果选择短信认证，您需要输入您的手机号码并接收验证码。

5. 确认认证信息：在输入认证信息后，系统会要求您确认所提供的信息是否准确无误。请仔细核对并确认您所提供的信息。

6. 提交认证申请：确认认证信息后，您可以点击提交按钮或类似的操作，将认证申请提交给电子税务局。

7. 等待认证结果：一旦您提交了认证申请，您需要耐心等待电子税务局的处理。通常情况下，认证结果会在一定的时间内通过电子邮件或系统消息的形式通知您。

以上是电子税务局发票勾选认证的基本操作流程。请注意，具体的操作步骤可能会因地区、平台版本等因素而略有差异。如果您在操作过程中遇到任何问题或困惑，建议您及时联系电子税务局的客服人员或专业人士寻求帮助。

电子税务局发票认证申请流程包括以下步骤：首先，在电子税务局网站上登录个人或企业账户。然后，进入发票认证申请页面，填写相关信息，如纳税人识别号、发票代码等。接下来，上传需要认证的发票扫描件，并填写发票信息，如发票号码、开票日期等。完成信息填写后，确认并提交申请。电子税务局将对申请进行审核，审核通过后，会发送认证结果通知。申请人可在电子税务局网站上查询认证结果。若认证通过，申请人可享受相应的税务优惠政策。若认证未通过，申请人可根据通知中的指引进行补充材料或申诉。请注意，申请人需按照规定的时间内完成申请及相关操作。

法律依据：

中华人民共和国税收征收管理法（2015修正）：

第二章　税务管理

第二节　帐簿、凭证管理　　第二十二条　增值税专用发票由国务院税务主管部门指定的企业印制；其他发票，按照国务院税务主管部门的规定，分别由省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局指定企业印制。\n未经前款规定的税务机关指定，不得印制发票。

用友ERP-u8财务软件的使用流程

远程审方系统具体操作是怎么个流程

看最近电子处方和远程审方系统十分火热，我们都知道远程审方系统主要是解决执业药师不在岗，需要审方这样一个流程，通过远程审方系统或者平台解决处方登记和修改，上传处方。进行审核，审核完成之后，把处方回转到终端处方可以实现查询和统计，另外有备案和存档。那么这里我们以要精灵远程审方系统为例，来简单概述一下远程审方系统是什么样一个系统，要精灵远程审方系统通过音视频技术和银行前后台分离的先进思想，研发的远程执业药师审方服务管理。你系统将执业药师。

不至于后台通过音频，视频等多个传媒传媒渠道，服务于终端药店，诊所等，它解决了老百姓患者在药店购药时没有执业药师，但是又需要指导用药的问题，特别是处方药，远程审方系统具体操作是怎么个流程，那么我们可以通过药精灵远程，审方系统上传处方凭证影像完成。处方药的购买，审核的流程，这样既符合监管要求，消费者又能，又能又能留的什么？

嗯，又能在规范的情况下安全地使用药品。借助管理系统信息化，数字化等模式，优化了监管部门的监管力度，同时也缓解了或者是解决了药店不合规，不合法的挂证现象，同时也大大降低了药店生产管理等投入的成本。那么这里具体有什么操作流程了，首先这个功能是有处方登记的，有门店，药店门店的操作员在软件内填入处方的明细，把明细登陆登记的处方系统里面填入处方医院开。黑风医生，病人等纸质处方进行扫描，自动生成需审方的处方药。啊，这个操作步骤类似于电子处方系统。另外可以对处方笺要是可以对处方进行修改，删除指导，另外可以通过音视频技术进行电子签章，没有接到电话，这里目前有数万家药店已经使用上了远程审方系统。

我们都知道，目前国内的执业药师十分短缺，全国体量有46万家药店，但是只要是到数量才42万左右，远远达不到相对应的匹配度，而且很多药店需多个执业药师，很多连锁都是。你的抢走最后一家晋子就好，你不要听她说她笨，她完全可以，嗯，设备这一块我要说明一下。主要设备包括电脑app，耳麦，摄像头等，图像扫描仪，另外需要指纹识别技术。

远程审方系统。远程审方系统具体操作是怎么个流程叫门店有事的处方进行上传，审核无误后，通过公司的远程审方系统将上传上的处方进行审核，通知给沈方圆审房源，仔细检查门店上传的数据，按照四查一对的要求进行开展工作。这样一个完整的步骤就结束了。

erp系统如何操作

　一、 设置

（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统

启用——（2）编码方案——（3）数据精度

1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。

操作步骤

（1）打开系统启用菜单，列示所有产品；

（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；

（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；

（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

操作说明：修改编码方案

点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。

3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)

操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构

设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——

（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

1、机构设置——①部门档案——②职员档案

2、往来单位——①客户分类——②客户档案

——③供应商分类——④供应商档案

客户与供应商区别：

应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号

3、存货——（适用于供应链用户）

4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置

——④项目目录

5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行

6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

二、总账

主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制

凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——

月末处理(结账 )

注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成

反结账操作流程图：反结账（CtrlAltF6）

反记账操作流程图：对账(CtrlH)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态

反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

三、 UFO报表操作流程

主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存

重点：报表设计以及常用报表公式设置

四、 工资管理操作流程

日常业务操作流程图:

a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加

b) 部门档案——增加

c) 打开工资类别：工资项目设置——增加

d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账

注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

反结账操作流程图：操作步骤1、选择业务处理菜单中反结账菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

注意事项：

（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。

（2）、有下列情况之一，不允许反结账：

总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

五、 固定资产操作流程

日常业务操作流程图：

原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入

资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入

录入原始卡片——卡片菜单中选择录入原始卡片功能菜单

资产增加——卡片菜单中选择资产增加功能菜单

资产减少——卡片菜单，选择资产减少

撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击恢复减少即可。

卡片管理——卡片修改、删除、打印

反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击工具菜单——单击恢复月末结账前状态——屏幕显示提示信息，单击"是"。

U852产品改进功能：

一、总帐

1、 填制凭证：

①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。

操作说明

选择制单---凭证草稿保存菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。

选择制单-凭证草稿引入菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。

②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择工具菜单下的选项，显示"凭证选项设置"界面。

③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）

④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐

2、 新增主管签字

3、 现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询

4、 帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

二、UFO报表

5、 UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。

6、 UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合

三、固定资产

6、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出

7、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键

——复制——新卡片资产编号

四、工资管理

8、提供了计件工资管理等

9、新增了“数据上报和数据采集”功能

五、系统管理

10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

操作步骤

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度

和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。

操作步骤

在"系统管理"主界面，选择权限菜单中的角色，点击进入角色管理功能界面。

六、企业门户

12、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。

13、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

erp系统的操作方法：

　1、登录系统，通商软件ERP系统，无论PC端还是移动端，无论何时何地，只要有网络，就能快速登录，帮助企业高效办公。

　2、统筹管理，能够实现销售、营销、生产、库存、财务、人资、办公等企业经营涉及到的所有流程的统筹化管理。

　3、销售管理，将客户资源分门别类细分得很好。

　4、合同管理，在客户详情界面点击，就能一键直接生成，并且支持手动添加、合同复制等。

　5、库存管理，通过发货管理功能给客户发货，并能在系统中实时跟踪物流状态。

　6、生产管理，由合同生成采购或生产计划；生产部门接到生产任务。

　7、财务管理，对每一笔资金都能做到有据可查，心中有数。

　8、人资管理，人事变动和员工档案等，操作过程都能一目了然。

　9、统计功能，通过统计报表，每个部门，每项业务、每位员工的工作成果都能一目了然的呈现。